W systemie e-Księgowość faktury korygujące kosztowe nie są powiązane bezpośrednio z fakturą (pierwotną), którą korygują (nie wybieramy żadnej opcji na wprowadzonej już fakturze zakupowej). Należy wprowadzić je analogicznie jak faktury kosztowe z odpowiednią kwotą i znakiem (np. jeżeli korekta dotyczy zmniejszenia wartości na fakturze o 50 zł to korektę należy wprowadzić analogicznie jak fakturę pierwotną ale na kwotę "- 50 zł").
W celu wprowadzenia korekty faktury należy przejść do zakładki Koszty/Faktury kosztowe i wybrać opcję Dodaj wydatek:
Następnie należy:
1. Wybrać szablon taki sam na jakim wystawiana była faktura pierwotna.
2. Wybrać kontrahenta (ten sam dla którego wystawiana była pierwotna faktura).
3. Wprowadzić numer dokumentu.
4. Wprowadzić wartości dodatnie lub ujemne (w zależności czy jest to korekta zwiększająca czy zmniejszająca wydatek).
5. Wprowadzić wszystkie niezbędne dane (takie jak: termin płatności, sposób płatności, ewentualne uwagi).
6. Wybrać przycisk Zapisz i zaksięguj.