Aby wysłać deklarację VAT UE poza systemem e-Księgowość z pomocą programu e-Deklaracje, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
- Pobrać i zainstalować program e-Deklaracje na swoim komputerze zgodnie z instrukcją: https://www.podatki.gov.pl/media/7878/instrukcja-korzystania-z-formularzy-interaktywnych-pdf-wersja-1-17.pdf
- Pobrać odpowiedni interaktywny formularz deklaracji VAT UE ze strony Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat/#VAT-UE
- W programie e-Deklaracje, wybrać odpowiedni formularz deklaracji, który chcemy wysłać.
- Wypełnić formularz zgodnie z instrukcją upewniając się, że wszystkie wymagane pola są uzupełnione.
- Sprawdzić poprawność danych.
- Zatwierdzić formularz zgodnie z instrukcją w programie e-Deklaracje.
- Podpisać elektronicznie formularz korzystając z danych autoryzujących lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Po wysłaniu dokumentu pojawi się okno zawierające informację „Numer referencyjny wysłanego
dokumentu” oraz „Skrót wysłanego dokumentu”. Dane te należy zapisać do pliku tekstowego
używając przycisku „Zapisz numer referencyjny i skrót wysłanego dokumentu do pliku
tekstowego”.
- Po otrzymaniu potwierdzenia od Urzędu Skarbowego, należy sprawdzić czy wszystko jest poprawne, czy nie ma potrzeby przesłać poprawek.
Należy pamiętać, że deklaracje VAT UE muszą być złożone do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły transakcje.