Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy:
1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury
2. Kliknąć na fakturę, która będzie korygowana", wówczas na dole pojawi się pasek funkcji, należy wybrać Korekta.
3. Należy uzupełnić wymagane pola (daty, przyczyna korekty, dane w punkcie po korekcie).
Przy wystawieniu korekty ważna jest uzupełnienie danych korekty:
- Data ujęcia korekty w PIT
- Data ujęcia korekty w Rejestrze VAT
- Przyczyna korekty
Za pomocą tych dat dokument zostaje uporządkowany w PKPiR oraz w Rejestrze VAT.
4. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Wystaw.
Faktura korygująca będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury