System e-Księgowość umożliwia wystawienie duplikatu faktury dla kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury, wybrać właściwy dokument oraz zaznaczyć opcję Duplikat:
Następnie wpisz datę (system automatycznie sugeruje aktualną) oraz wystawić dokument:
Duplikat faktury będzie widoczny w zakładce Fakturowanie/Duplikaty.
Po jego rozwinięciu dostępne są opcje dodania komentarza, wysyłki e-mailem, szczegóły oraz sprawdzenie historii wysyłki:
