W systemie e-Księgowość istnieje możliwość usunięcia błędnie wpisanego kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci, wyszukać właściwego kontrahenta z listy znajdującej się z lewej strony ekranu, a następnie wybrać przycisk Usuń.
System ze względów bezpieczeństwa nie pozwala usunąć kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura. W takim przypadku wyświetli się komunikat:
W tej sytuacji usuniesz kontrahenta wyłącznie po uprzednim wykasowaniu wszystkich powiązanych dokumentów.