e-Księgowość

Faktury sprzedaży wprowadzone do Systemu w wersji roboczej nie stanowią dokumentów księgowych, czyli nie są uwzględnione w rozliczeniu deklaracji. Oznaczone...

Aby wyksięgować błędnie wprowadzony dokument, zaznacz fakturę checkboxem, a następnie wybierz opcję Storno z Opcji zaawansowanych z lewej strony ekranu:  ...

Pełną listę kontrahentów wprowadzonych do Systemu znajdziesz w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci, po lewej stronie ekranu:  Zaznaczenie parametru T...

Podczas wystawiania faktury domyślnie ustawiona jest jedna pozycja sprzedaży w przypadku szablonu dostosowanego dla Użytkowników rozliczających się wg KPiR....

Różnice kursowe generowane są automatycznie w formie dowodów wewnętrznych w wyniku różnic pomiędzy wartością faktury, a rzeczywistą zapłatą po przewalutowan...

System umożliwia wystawienie faktury w walucie innej niż PLN, również euro. W celu zmiany waluty na formularzu faktury należy kliknąć w opcję Waluta:  ...

W celu zmiany liczby dokumentów na liście faktur sprzedaży należy kliknąć w pole Pokaż i wybrać dowolną ilość:   

Faktury sprzedaży są automatycznie zaksięgowane podczas wystawiania dokumentu za pomocą przycisku Wystaw:  W przypadku zapisania faktury w wersji r...

Częściową płatność za fakturę można wprowadzić po skorzystaniu z przycisku Rozliczenia na panelu dokumentu:     W otwartym oknie w polu Kwota usuń aut...

Szablony faktur w systemie księgowym dostosowane są do obowiązujących przepisów. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej informacji, która będzie w...